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第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度部门预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2024年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市地质矿产勘查院为公益一类事业单位。主要职责：

（1）承担本市区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、地热地质、地质遗迹等基础性和专题性地质调查、勘查、评价和研究工作。负责各类地质专业监测网的建设、运行和维护工作。

（2）承担本市国土空间规划体系中地质调查、矿产资源、地质灾害防治等规划编制、实施和评估的技术性、事务性工作。协助开展城市体检评估工作。

（3）承担本市地质灾害防治预防和治理的技术性、事务性工作。承担应急地质调查工作。

（4）承担本市矿产资源勘查、评价、开发利用与保护及矿产资源储量评审的技术性、事务性工作。

（5）承担本市地质环境生态修复保护、矿山地质环境恢复治理、耕地保护、土地质量调查和地下水状况调查的技术服务工作。

（6）承担本市重要规划建设区、重大工程建设的地质勘查工作，承担工程勘察信息化平台建设、运行工作。

（7）承担本市数字地质体系建设工作。承担本市国土空间规划“一张图”（地质部分）、地质安全监测信息系统和地质社会化服务系统的建设、运行和维护工作。

（8）承担本市地质方面的基础性、战略性研究工作，参与地质工作技术规程、规范、标准的制定。承担本市地勘行业监督管理的技术服务工作。

（9）承担本市地质新技术、新方法、新工艺的研究、引进和推广工作，开展地质科学研究、成果转化、学术交流和科普等工作。

（10）负责所属单位的发展和国有资产的监督管理。负责相关重点实验室建设、运行工作。

（11）完成北京市规划和自然资源委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《关于调整北京市地质矿产勘查开发局机构编制事项的通知》（京编办发〔2019〕10号），北京地质矿产勘查开发局更名为北京市地质矿产勘查院，负责管理本市地质勘查工作。根据《中共北京市委机构编制文员会关于印发<北京市地质矿产勘查院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京编委发〔2023〕8号），北京市地质矿产勘查院内设13个职能处室和纪检办公室、工会、离退休工作处等，分别为党委办公室、办公室、研究室、规划部、基础地质部、地灾防治部、矿产资源部（北京市矿产资源储量评审中心）、生态地质部、地质大数据中心、技术质量部、安全保障部、计划财务处、人事处和纪检办公室、工会、离退休工作处等。

北京市地质矿产勘查院下属8个预算单位，均为财政补助事业单位。其中公益一类事业单位4个，分别为北京市地质矿产勘查院本级、北京市地质调查研究所、北京市地质灾害防治研究所、北京市地质环境监测所；公益二类事业单位4个，分别为北京市矿产地质研究所、北京市工程地质研究所、北京市生态地质研究所、北京市地热调查研究所。

（三）人员编制及实有情况

北京市地质矿产勘查院行政编制0人，实有人数0人；事业编制1525人，实有人数1256人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）51人。

离退休人员2040人，其中：离休9人，退休2031人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算91002.56万元，比2023年年初预算数78855.11万元增加12147.45万元，增长15.40%。主要原因是2024年新增加灾害防治及应急管理支出等。

（一）本年财政拨款收入62814.49万元

1.一般公共预算拨款收入62814.49万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入17166.86万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入9335.32万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入3000.00万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入4831.54万元。

（三）上年结转结余11021.21万元

10.上年结转结余11021.21万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算91002.56万元，比2023年年初预算数78855.11万元增加12147.45万元，增长15.40%。主要原因是2024年新增加灾害防治及应急管理支出等。

(一)基本支出。基本支出预算57176.12万元，占总支出预算62.83%，比2023年年初预算数54381.46万元增加2794.65万元，增长5.14%。

（二）项目支出。项目支出预算33826.44万元，比2023年年初预算数24473.65万元增加9352.79万元，增长38.22%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出3000.00万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市地质矿产勘查院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市地质矿产勘查院（本级）、北京市地质调查研究所、北京市地质灾害防治研究所、北京市矿产地质研究所、北京市地质环境监测所等，5个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算85.05万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加9.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数22.40万元，与2023年年初预算数22.40万元持平，主要用于本部门在城市地质、数字地质等技术合作洽谈等方面。

2.公务接待费。2024年预算数1.10万元，与2023年年初预算数1.10万元持平，2024年公务接待费主要用于日常公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数61.55万元，包括：公务用车购置费2024年预算数27.21万元，比2023年年初预算数17.90万元增加9.31万元，主要原因：2024年更新购置车辆。公务用车运行维护费2024年预算数34.33万元，其中：公务用车燃油12.20万元，公务用车维修8.54万元，公务用车保险8.56万元，其他支出5.03万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数34.33万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年北京市地质矿产勘查院政府采购预算总额13589.23万元，其中：政府采购货物预算3897.33万元，政府采购工程预算3514.27万元，政府采购服务预算6177.63万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年北京市地质矿产勘查院政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市地质矿产勘查院填报绩效目标的预算项目66个，占本部门本年预算项目66个的100%。填报绩效目标的项目支出预算33826.44万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市地质矿产勘查院共有车辆62台，共计1129.00万元；单位价值50万元以上的设备95台（套）、共计10458.25万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备16台（套），共计1888.06万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

第二部分  2024年度部门预算报表

附件：北京市地质矿产勘查院2024年度部门预算报表  

北京市地质矿产勘查院2024年预算公开附表.xlsx